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      衢州市檔案館關于2020年度預算執行情況審計問題的整改報告

      發布時間: 2021.10.08   來源:

      市審計局:

      《衢州市本級部門2020年度預算執行情況審計報告》(衢市審行2021〕5號)收悉。我高度重視,召開專題會議逐條梳理研究,剖析問題根源,提出整改措施,明確整改責任,整改工作扎實有序推進。現將整改情況報告如下:

      一、關于“合同未按約定執行”問題

          1.問題基本情況:按照合同約定,中國文史出版社有限公司應于2021年4月30日前交付1200冊《衢州年鑒(2020)》給市檔案館,至2021年5月6日尚未交付。

          2.主要原因:受疫情影響,供稿、審稿滯后。

          3.整改措施及整改進度:接受整改建議,進一步樹立契約精神,加強合同管理,壓實履約責任,嚴格按照合同約定執行。遇特殊情況,不能按期履行合同,應主動與簽約方溝通,及時啟動合同調整程序。至7月份,已完成《衢州年鑒(2020)》的出版發行工作。

      二、關于“加班(夜餐費)-報銷時間過長”問題

          1.問題基本情況:夜餐費報銷時間過長。2020年5月36號憑證周薇報銷2019年9-2020年1月加班夜餐費2040元,報銷時間過長。

          2.主要原因:因2019年付炳旺離任審計時的相關問題,我單位暫緩餐費的報銷工作,2020年5月開始報銷。

          3.整改措施:高度重視事前審批、事中檢查、事后審核工作,嚴格按照衢財行〔201613號文件關于夜餐費報銷的相關規定,規范加班(夜餐)補貼的發放。

      三、關于“加班(夜餐費)-審批日期未填寫”問題

          1.問題基本情況:審批日期未填寫。2020年5月6號憑證付陳忠濤加班費2560元,4次加班審批單中審批人日期未填寫。

          2.整改措施:我單位針對此項問題,要求認真執行財務制度,高度重視事前審批、事中檢查、事后審核,規范審批填寫要求,并按照衢財行201613號文件關于夜餐費報銷的相關規定,規范加班(夜餐                                      )補貼的發放。

          四、關于“項目預算執行率低于50%”問題

          1.問題基本情況:重點檔案保護與開發項目預算支出20.18萬元,實際支出4.02萬元,預算執行率為19.92%。

          2.主要原因:民國報紙破損情況復雜、修復難度高,相關專家受疫情、修復成本等影響,無法到館進行修復。

          3.整改措施:民國報紙修復重點檔案保護與開發項目已完成項目招投標簽訂合同,完成30%款項支付。預計12月底重點檔案保護與開發項目工作完成,并完成重點檔案保護與開發項目的資金支付工作。

          五、關于“項目預算執行率低于50%”問題

          1.問題基本情況:黨史資料數字化項目預算支出87.07萬元,實際支出35.92萬元,預算執行率為41.25%。

      2.主要原因:(1)2019年機構改革后,全市黨史從業人員減少,力量不足導致資料整理困難,數字化項目無法按之前計劃執行。

      (2)新冠肺炎疫情影響,造成2020年上半年無法正常開展該項目工作。

      (3)上級業務部門要求暫緩執行。2020下半年擬抓緊啟動該項目時,上級部門通知,為提高該專項資金使用成效,擬調整該業務行業收費標準,相關工作要求在新標準下達后再行啟動。新收費標準2020年底下達。

      (4)保障特殊歷史節點工作。2021年適逢中國共產黨成立100周年,根據市委和本館要求,黨史文獻處所有人員均被市委宣傳部抽調入專班,全力保障市領導交辦的緊急任務和全市黨史學習教育活動,相關業務工作無法正常開展。

      (5)數字化項目為跨年度項目,省明確上年度未使用完資金可結轉使用。

      3.整改措施:

      (1)加快2021年黨史資料數字化項目推進。黨史文獻處7月中旬啟動資料前整理工作,目前已完成資料清點,擬盡快啟動招投標程序   

      (2)舉辦慶祝建黨百年大型展覽。收集展覽所需圖片資料并結集出版。(已完成)

      (3)加快啟動改革開放時期口述采訪工作。檔案征集處目前已在制訂方案,并將盡快啟動該項工作。

      在今后工作中,我們將舉一反三,通過加強學習、規范管理、堵塞漏洞、完善制度等措施,進一步強化內部控制和                                      預算執行,不斷提高管理水平,杜絕同類問題再次發生,確保經費使規范及時、合法合規

      特此報告!

       

                                                                                                                                                                      衢州市檔案館

                                                                                                                                                                                 2021930日

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